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2018年亚洲城ca88官网部门预算公开说明

发布日期:2018-07-11    作者:     来源:     点击:

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一 、亚洲城ca88官网基本情况

(一)亚洲城ca88官网主要职责

(二)亚洲城ca88官网机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释(注:根据本单位预算说明结合实际工作,作出专业名词的说明解释。)

附件:亚洲城ca88官网2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、亚洲城ca88官网基本情况

(一)、亚洲城ca88官网主要职责

亚洲城ca88官网主要职责是:开展普通专科和中专学历教育,促进教育事业发展;中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训(农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训)。

(二)亚洲城ca88官网机构设置

亚洲城ca88官网内设机构44个科室,其中党政(含教学管理、群团)机构20个、教学教辅机构24个。包括附属医院、附属小学两个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

亚洲城ca88官网2018年收入总计26079.2269万元,支出总计26079.2269万元,与2017年相比,收、支总计各增加8923.1779万元,增长52%。主要原因:生均经费调整增加收入支出。

(二)收入预算说明

亚洲城ca88官网2018年收入预算26079.2269万元,其中:一般公共预算收入18079.2269万元,专户管理的收入8000.00万元。

 (三)支出预算总体情况说明

亚洲城ca88官网2018年支出预算26079.2269万元,其中:基本支出18171.6269万元,占69.68 %;项目支出7907.6万元,占30.32%

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

亚洲城ca88官网2018年财政拨款收支预算18079.2269万元 2017 年相比,财政拨款收支预算增加8569.6155万元,增长90.11%。增长的主要原因为:生均经费调整增加收支。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

亚洲城ca88官网2018年一般公共预算支出年初预算为18079.2269万元。主要用于以下方面:工资福利支出及商品服务支出17405.6615万元,占年初预算96.27 %;住房保障类支出673.5654万元,占年初预算3.73%

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

亚洲城ca88官网2018年一般公共预算基本支出18171.6269万元,其中:人员经费10132.3037万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 8039.3232万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

亚洲城ca88官网2018年无政府性基金预算支出。

(八)三公经费支出预算情况说明

亚洲城ca88官网2018 三公经费预算为5.4万元。2018三公经费支出预算数比 2017年减少87万元。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元。

3、公务接待费5.4万元,主要用于亚洲城ca88官网附属小学按规定开支的各类公务接待支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

  亚洲城ca88官网2018年机关运行经费支出预算18171.6269万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

亚洲城ca88官网2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

亚洲城ca88官网2018年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

 1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:亚洲城ca88官网2018年度部门预算表